Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 5
DNES: 452
TÝŽDEŇ: 2766
CELKOM: 482634
Navigácia
Obsah
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 31.10.2019 |
pečiatka |
31,88 EUR |
OLYMP ERBY s.r.o. |
| 31.10.2019 |
pelety |
132,30 EUR |
VOSTOK s.r.o. |
| 31.10.2019 |
tabuľa |
35,00 EUR |
OLYMP ERBY s.r.o. |
| 31.10.2019 |
elektromer |
48,00 EUR |
Business Commercial Finance, s. r. o. |
| 31.10.2019 |
SL |
1 217,86 EUR |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
| 31.10.2019 |
mobily |
187,04 EUR |
Orange Slovensko a.s. |
| 31.10.2019 |
GP |
846,00 EUR |
GEOMERKART s.r.o |
| 31.10.2019 |
knihy |
14,50 EUR |
Ing. Kučerová Mária, Lučenec |
| 31.10.2019 |
vývoz |
129,05 EUR |
Obec Sklabiná |
| 31.10.2019 |
el.energia |
234,71 EUR |
Business Commercial Finance, s. r. o. |
| 31.10.2019 |
el.energia |
38,71 EUR |
Business Commercial Finance, s. r. o. |
| 31.10.2019 |
el.energia |
134,27 EUR |
Business Commercial Finance, s. r. o. |
| 31.10.2019 |
el.energia |
627,54 EUR |
Business Commercial Finance, s. r. o. |
| 31.10.2019 |
pev.linka |
72,10 EUR |
T-COM a.s. |
| 31.10.2019 |
obedy MŠ |
90,00 EUR |
Obec Slovenské Ďarmoty |
| 31.10.2019 |
vývoz |
1 036,49 EUR |
Marius Pedersen |
| 31.10.2019 |
mäso ŠJ |
65,41 EUR |
COOP Jednota, SD, Krupina |
| 31.10.2019 |
pečať |
21,30 EUR |
Disig, a.s. |
| 31.10.2019 |
právne sl. |
27,89 EUR |
URBÁNI @ Partners s.r.o. |
| 31.10.2019 |
vodné ZD |
18,73 EUR |
Stredosl.vodárenská spoločnosť |
| 31.10.2019 |
vodné OU |
11,53 EUR |
Stredosl.vodárenská spoločnosť |
| 31.10.2019 |
vodné MŠ |
24,50 EUR |
Stredosl.vodárenská spoločnosť |
| 31.10.2019 |
právne sl. |
80,00 EUR |
Advokátska kancelária |
| 31.10.2019 |
dohľad ČOV |
140,00 EUR |
ČOV-KA s.r.o. |
| 31.10.2019 |
modern.VO |
412,75 EUR |
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
