Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 6
DNES: 155
TÝŽDEŇ: 1335
CELKOM: 477050
Navigácia
Obsah
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 31.10.2019 |
tonery |
183,00 EUR |
Gigaprint.sk |
| 31.10.2019 |
vývoz |
167,38 EUR |
ELEMONT s.r.o. |
| 31.10.2019 |
členské |
310,00 EUR |
OZ Ipeľská Kotlina - Novohrad |
| 31.10.2019 |
spotr.mat. |
25,29 EUR |
Alza.sk s.r.o. |
| 31.10.2019 |
postrekova |
39,50 EUR |
Alza.sk s.r.o. |
| 31.10.2019 |
audit |
690,00 EUR |
Ing. Ľudovít Vician |
| 31.10.2019 |
plyn |
142,00 EUR |
Business Commercial Finance, s. r. o. |
| 31.10.2019 |
el.energia |
220,85 EUR |
Business Commercial Finance, s. r. o. |
| 04.10.2019 |
BOZP |
40,00 EUR |
Príbeli Ján |
| 04.10.2019 |
internet |
3,98 EUR |
T-COM a.s. |
| 04.10.2019 |
rozbor ČOV |
47,81 EUR |
Mikrolab s.r.o. |
| 04.10.2019 |
zatepl.MŠ |
78 507,23 EUR |
VERÓNY OaS s.r.o. |
| 04.10.2019 |
revízie |
3 170,00 EUR |
Košík-elektrikár |
| 04.10.2019 |
predplatné |
15,00 EUR |
PAMIKO spol s.r.o. |
| 04.10.2019 |
mobily |
187,04 EUR |
Orange Slovensko a.s. |
| 04.10.2019 |
šmykľavka |
79,90 EUR |
HORNBACH s.r.o. |
| 04.10.2019 |
switch |
189,00 EUR |
DATEX VK s.r.o. |
| 04.10.2019 |
rekonšt.ŠJ |
1 289,64 EUR |
ZAŤKO-STAV |
| 04.10.2019 |
pečiatka |
26,00 EUR |
OLYMP ERBY s.r.o. |
| 04.10.2019 |
el.energia |
611,88 EUR |
Business Commercial Finance, s. r. o. |
| 04.10.2019 |
el.energia |
111,65 EUR |
Business Commercial Finance, s. r. o. |
| 04.10.2019 |
el.energia |
39,60 EUR |
Business Commercial Finance, s. r. o. |
| 04.10.2019 |
el.energia |
244,60 EUR |
Business Commercial Finance, s. r. o. |
| 04.10.2019 |
pev.linka |
72,10 EUR |
T-COM a.s. |
| 04.10.2019 |
právne sl. |
27,89 EUR |
URBÁNI @ Partners s.r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
