Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 6
DNES: 165
TÝŽDEŇ: 1957
CELKOM: 555144
Navigácia
Obsah
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 04.10.2019 |
el.energia |
39,60 EUR |
Business Commercial Finance, s. r. o. |
| 04.10.2019 |
el.energia |
244,60 EUR |
Business Commercial Finance, s. r. o. |
| 04.10.2019 |
pev.linka |
72,10 EUR |
T-COM a.s. |
| 04.10.2019 |
právne sl. |
27,89 EUR |
URBÁNI @ Partners s.r.o. |
| 04.10.2019 |
sekera |
151,78 EUR |
Mladosť |
| 04.10.2019 |
BOZP |
40,00 EUR |
Príbeli Ján |
| 04.10.2019 |
umývačka |
299,00 EUR |
Elektro ZOLO. spol. s.r.o. |
| 04.10.2019 |
vývoz |
1 040,81 EUR |
Marius Pedersen |
| 04.10.2019 |
potraviny |
28,63 EUR |
COOP Jednota, SD, Krupina |
| 04.10.2019 |
VO |
412,75 EUR |
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
| 04.10.2019 |
kontajner |
218,88 EUR |
ELEMONT s.r.o. |
| 04.10.2019 |
právne sl. |
80,00 EUR |
Advokátska kancelária |
| 04.10.2019 |
dohľad ČOV |
140,00 EUR |
ČOV-KA s.r.o. |
| 04.10.2019 |
matice |
26,87 EUR |
BB-TECHNIK s.r.o. |
| 04.10.2019 |
internet |
4,30 EUR |
T-COM a.s. |
| 04.10.2019 |
plyn |
142,00 EUR |
SPP a.s., Bartislava |
| 04.10.2019 |
el.energia |
220,85 EUR |
Business Commercial Finance, s. r. o. |
| 02.10.2019 |
servis |
346,48 EUR |
PROCAR TRUCKS s.r.o. |
| 02.10.2019 |
tričká DHZ |
75,00 EUR |
ENY |
| 02.10.2019 |
DO |
1 200,00 EUR |
Diamond Music |
| 02.10.2019 |
skrine |
556,00 EUR |
DH fire & safety s.r.o. |
| 02.10.2019 |
mobily |
191,94 EUR |
Orange Slovensko a.s. |
| 02.10.2019 |
kom.plán |
15,00 EUR |
Ing. Jozef Vida, Šahy |
| 02.10.2019 |
vývoz |
391,51 EUR |
Marius Pedersen |
| 02.10.2019 |
ŠJ-rekonš. |
4 070,16 EUR |
ZAŤKO-STAV |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
